{"id":309795,"date":"2026-05-19T15:28:18","date_gmt":"2026-05-19T15:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/?post_type=docs&p=309795"},"modified":"2026-05-19T15:35:05","modified_gmt":"2026-05-19T15:35:05","password":"","slug":"cuenta-corriente-clientes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs\/cuenta-corriente-clientes\/","title":{"rendered":"Cuenta corriente (clientes)"},"content":{"rendered":"\n

En esta gu\u00eda, se ofrecen instrucciones detalladas para utilizar el m\u00f3dulo \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00bb dentro del m\u00f3dulo \u00abContable<\/strong>\u00ab. Esta funcionalidad permite consultar el estado de cuenta de los clientes, revisar los movimientos registrados, identificar saldos a favor o saldos en contra y registrar movimientos manuales cuando corresponda.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta corriente resulta \u00fatil para administrar ventas realizadas desde el \u00abPunto de venta<\/strong>\u00bb o desde \u00ab\u00d3rdenes de trabajo<\/strong>\u00bb que quedan pendientes de pago, permitiendo llevar un control claro de las deudas de cada cliente y de los pagos realizados posteriormente.<\/p>\n\n\n\n

Confiamos en que este manual te ayudar\u00e1 a aprovechar al m\u00e1ximo el Software<\/b> <\/i><\/p>\n\n\n\n

Acceso a cuenta corriente<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. IngresEe al men\u00fa lateral.<\/li>\n\n\n\n
  2. Realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abContable<\/strong>\u00ab.<\/li>\n\n\n\n
  3. Luego realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00ab.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Se podr\u00e1 visualizar la pantalla \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

    Cuenta corriente<\/h2>\n\n\n\n

    En la pantalla principal se podr\u00e1 visualizar el listado de clientes registrados en el sistema junto con su estado de cuenta.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    La pantalla se organiza en columnas que permiten consultar la informaci\u00f3n principal de cada cliente:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Nombre<\/strong>: Muestra el nombre del cliente o la raz\u00f3n social registrada en el sistema.<\/li>\n\n\n\n
    • DNI<\/strong>: Muestra el n\u00famero de identificaci\u00f3n cargado para el cliente.<\/li>\n\n\n\n
    • Saldo<\/strong>: Muestra el saldo actual de la cuenta corriente del cliente.<\/li>\n\n\n\n
    • Movimientos<\/strong>: Permite acceder al detalle de movimientos de cuenta corriente del cliente seleccionado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Funciones superiores de cuenta corriente<\/h3>\n\n\n\n

      En la parte superior derecha de la pantalla principal, se encuentran las funciones generales del m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      • Reporte general: <\/strong>Permite imprimir un reporte general de cuentas corrientes.<\/li>\n\n\n\n
      • Manual<\/strong>: Permite acceder al manual de ayuda del m\u00f3dulo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Al realizar <\/i> clic<\/span> en el bot\u00f3n de impresi\u00f3n, el sistema genera un reporte general con el listado de cuentas corrientes, incluyendo el nombre completo, identificaci\u00f3n, ingresos, egresos y saldo.<\/p>\n\n\n\n

        Buscador, filtro y actualizaci\u00f3n del listado<\/h3>\n\n\n\n

        En la parte superior del listado, se podr\u00e1n utilizar herramientas para localizar clientes y actualizar la informaci\u00f3n visible.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        • Buscador<\/strong>: Permite buscar clientes dentro del listado.<\/li>\n\n\n\n
        • Filtro<\/strong>: Permite filtrar los clientes seg\u00fan el estado de su cuenta corriente.<\/li>\n\n\n\n
        • Actualizar<\/strong>: Permite actualizar la lista de clientes y sus saldos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Dentro del filtro se encuentran las siguientes opciones:<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          • Todos<\/strong>: Muestra todos los clientes registrados.<\/li>\n\n\n\n
          • Saldo a favor:<\/strong> Muestra los clientes que poseen saldo disponible a favor.<\/li>\n\n\n\n
          • Saldo en contra<\/strong>: Muestra los clientes que poseen deuda registrada en cuenta corriente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Acceso a movimientos de cuenta corriente<\/h3>\n\n\n\n

            Para consultar el detalle de una cuenta corriente, se debe realizar <\/i> clic<\/span> en el bot\u00f3n \u00abMovimientos<\/strong>\u00bb correspondiente al cliente que se desea revisar.<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            El sistema abrir\u00e1 la pantalla de movimientos de cuenta corriente del cliente seleccionado.<\/p>\n\n\n\n

            Pantalla de movimientos del cliente<\/h3>\n\n\n\n

            En la pantalla de movimientos, se podr\u00e1 consultar la informaci\u00f3n general del cliente, su saldo actual y el historial de movimientos registrados en su cuenta corriente.<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            En la parte superior se encuentran las funciones principales:<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            • Volver<\/strong>: Permite regresar al listado de cuentas corrientes.<\/li>\n\n\n\n
            • Imprimir<\/strong>: Permite generar el reporte general de cuenta corriente del cliente seleccionado.<\/li>\n\n\n\n
            • Crear<\/strong>: Permite registrar un movimiento manual en la cuenta corriente del cliente.<\/li>\n\n\n\n
            • Manual<\/strong>: Permite acceder al manual de ayuda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              Informaci\u00f3n del cliente y saldo actual<\/h3>\n\n\n\n

              En la parte superior de la pantalla se visualizan dos paneles principales.<\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              • Informaci\u00f3n del cliente:<\/strong> Muestra los datos registrados del cliente, como tipo de contacto, identificaci\u00f3n, nombre, correo electr\u00f3nico y tel\u00e9fono.<\/li>\n\n\n\n
              • Saldo actual:<\/strong> Muestra el saldo de cuenta corriente del cliente a la fecha indicada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                Cuando el saldo se muestra con valor negativo, indica que el cliente posee una deuda registrada en cuenta corriente.<\/p>\n\n\n\n

                Filtro por periodo de fechas<\/h3>\n\n\n\n

                La pantalla de movimientos cuenta con un filtro por fecha que permite consultar movimientos dentro de un periodo determinado.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                • Desde<\/strong>: Permite indicar la fecha inicial del periodo a consultar.<\/li>\n\n\n\n
                • Hasta<\/strong>: Permite indicar la fecha final del periodo a consultar.<\/li>\n\n\n\n
                • Filtrar<\/strong>: Permite aplicar el periodo seleccionado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  <\/i><\/span> Si deseas consultar movimientos antiguos de cuenta corriente, ajusta el periodo de fechas desde este filtro. De lo contrario, es posible que el sistema solo muestre los movimientos comprendidos dentro del rango actualmente seleccionado.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                  Listado de movimientos<\/h3>\n\n\n\n

                  En la secci\u00f3n \u00abMovimientos\u00bb, podr\u00e1s visualizar el historial de registros asociados a la cuenta corriente del cliente.<\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  El listado se organiza en las siguientes columnas:<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Fecha<\/strong>: Muestra la fecha en la que se registr\u00f3 el movimiento.<\/li>\n\n\n\n
                  • Detalle<\/strong>: Muestra la descripci\u00f3n o referencia del movimiento.<\/li>\n\n\n\n
                  • Importe<\/strong>: Muestra el monto asociado al movimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                    En la parte superior derecha del listado se encuentran las siguientes herramientas:<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    • Buscador<\/strong>: Permite buscar movimientos por el detalle registrado.<\/li>\n\n\n\n
                    • Actualizar<\/strong>: Permite actualizar la lista de movimientos de cuenta corriente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      Crear movimiento manual<\/h2>\n\n\n\n

                      Para registrar un movimiento manual en la cuenta corriente del cliente, se debe realizar <\/i> clic<\/span> en \u00abCrear<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      Se abrir\u00e1 una ventana denominada \u00abCreando Movimiento<\/strong>\u00ab, donde se podr\u00e1n completar los datos del movimiento.<\/p>\n\n\n\n

                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      Los campos disponibles son:<\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      • Sucursal<\/strong>: Permite seleccionar la sucursal donde se registrar\u00e1 el movimiento.<\/li>\n\n\n\n
                      • Tipo de movimiento<\/strong>: Permite seleccionar si el movimiento ser\u00e1 \u00abSaldo a favor<\/strong>\u00bb o \u00abSaldo en contra<\/strong>\u00ab.<\/li>\n\n\n\n
                      • Descripci\u00f3n<\/strong>: Permite ingresar el detalle del movimiento que se va a registrar.<\/li>\n\n\n\n
                      • Importe<\/strong>: Permite indicar el monto del movimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                        Una vez completada la informaci\u00f3n, se debe realizar <\/i> clic<\/span> en \u00abGuardar<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                        Una vez completados los campos, haz <\/i> clic<\/span> en la opci\u00f3n \u00abGuardar\u00bb<\/b>.<\/p>\n\n\n\n

                        Casos de uso de cuenta corriente<\/h2>\n\n\n\n

                        Transferir deuda de un cliente a otro<\/h3>\n\n\n\n

                        Para transferir una deuda de un cliente a otro, se debe ingresar a la cuenta corriente<\/strong> del cliente al que se le desea saldar la deuda.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Luego, se debe registrar un movimiento de tipo \u00abSaldo a favor<\/strong>\u00ab, completar la descripci\u00f3n del movimiento y colocar el importe correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Al guardar el movimiento, se abrir\u00e1 la pantalla \u00abM\u00e9todo de pago<\/strong>\u00ab. Desde all\u00ed, se debe ingresar a la pesta\u00f1a \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00bb y buscar la cuenta del cliente al cual se le transferir\u00e1 la deuda.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Luego, se debe asignar el cliente, indicar el importe y procesar el pago.<\/p>\n\n\n\n

                        De esta manera, el sistema salda la deuda en el cliente 1 y registra nuevamente esa deuda en la cuenta corriente del cliente 2.<\/p>\n\n\n\n

                        Registrar una deuda por pr\u00e9stamo de efectivo<\/h3>\n\n\n\n

                        Para registrar una deuda generada por un pr\u00e9stamo de efectivo, se debe ingresar a la cuenta corriente del cliente y registrar un movimiento de tipo \u00abSaldo en contra<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Luego, se debe completar la descripci\u00f3n del movimiento y colocar el importe correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                        Al guardar el movimiento, se abrir\u00e1 una pantalla de pago donde deber\u00e1s indicar si el pr\u00e9stamo se realiz\u00f3 en efectivo o por transferencia bancaria.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Esto permite que el sistema registre correctamente el movimiento contable en la caja del d\u00eda.<\/p>\n\n\n

                        <\/i><\/span> Por defecto, el pago ya est\u00e1 registrado como efectivo. En caso de ser transferencia bancaria, se debe escoger la opci\u00f3n \u00abCuentas<\/strong>\u00ab.<\/div><\/p>\n\n\n\n


                        Vender un producto y registrar el pago para otro momento<\/h3>\n\n\n\n

                        Cuando se vende un producto y el cliente pagar\u00e1 en otro momento, se debe ingresar al \u00abPunto de venta<\/strong>\u00bb y seleccionar los productos que se van a entregar.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Al realizar la venta y seleccionar el medio de pago, se debe elegir la opci\u00f3n \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00ab. Luego, se debe asignar el cliente correspondiente y finalizar la venta.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Esta acci\u00f3n realiza los siguientes movimientos:<\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        • Descuenta autom\u00e1ticamente el stock de los productos vendidos.<\/li>\n\n\n\n
                        • Registra la venta en caja diaria.<\/li>\n\n\n\n
                        • Registra la deuda en la cuenta corriente del cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                          <\/i><\/span> Este es uno de los usos m\u00e1s habituales de la cuenta corriente, ya que permite entregar productos y dejar el pago pendiente para saldarlo posteriormente desde la cuenta corriente del cliente.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                          Vender un servicio y registrar el pago para otro momento<\/h3>\n\n\n\n

                          Cuando se finaliza un servicio y el cliente pagar\u00e1 en otro momento, se debe ingresar a \u00abCentro de servicios<\/strong>\u00bb > \u00ab\u00d3rdenes de trabajo<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          Al finalizar el servicio desde el \u00e1rea \u00abSalida<\/strong>\u00bb y seleccionar el medio de pago, se debe elegir la opci\u00f3n \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00ab. Luego, se debe asignar el cliente correspondiente y finalizar la entrega de la orden.<\/p>\n\n\n\n

                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          Esta acci\u00f3n realiza los siguientes movimientos:<\/p>\n\n\n\n

                            \n
                          • Finaliza la entrega de la orden de trabajo.<\/li>\n\n\n\n
                          • Descuenta autom\u00e1ticamente el stock de productos o repuestos, si los hubiera.<\/li>\n\n\n\n
                          • Registra la venta del servicio en caja diaria.<\/li>\n\n\n\n
                          • Registra la deuda en la cuenta corriente del cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                            <\/i><\/span> Este procedimiento permite registrar servicios entregados o finalizados, dejando el importe pendiente de pago en la cuenta corriente del cliente.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                            Registrar una deuda que no corresponde a efectivo, producto o servicio realizado<\/h3>\n\n\n\n

                            Este caso se utiliza cuando se necesita registrar una deuda del cliente que no corresponde a dinero prestado en ese momento, a una venta de producto ni a un servicio realizado.<\/p>\n\n\n\n

                            Para realizar este registro, se debe ingresar a \u00abContable<\/strong>\u00bb > \u00abCaja diaria<\/strong>\u00bb y abrir la caja del d\u00eda correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                            <\/i><\/span> Este procedimiento debe realizarse ingresando a la caja del d\u00eda. No debe realizarse desde la pantalla de lista de cajas.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                            Una vez dentro de la caja del d\u00eda, se debe registrar un movimiento manual.<\/p>\n\n\n\n

                            En la pantalla de movimiento manual, se debe seleccionar \u00abIngreso<\/strong>\u00bb para el negocio, asignar el tipo de ingreso y colocar el importe correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                            \"\"<\/figure>\n\n\n

                            <\/i><\/span> Los tipos de ingreso pueden configurarse desde \u00abContable<\/strong>\u00bb > \u00abConfiguraci\u00f3n<\/strong>\u00ab.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                            Al seleccionar la opci\u00f3n \u00abGuardar<\/strong>\u00ab, se abrir\u00e1 la pantalla de tipo de pago. Desde all\u00ed, se debe buscar la opci\u00f3n \u00abCuenta corriente<\/strong>\u00bb y registrar el ingreso en la cuenta corriente del cliente con el importe correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                            Esta acci\u00f3n realiza los siguientes movimientos:<\/p>\n\n\n\n

                              \n
                            • Registra el ingreso en la caja del d\u00eda.<\/li>\n\n\n\n
                            • Registra la deuda en la cuenta corriente del cliente.<\/li>\n\n\n\n
                            • Deja el importe pendiente para ser saldado posteriormente desde cuenta corriente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                              Cuando el cliente pague esa deuda, se debe ingresar a la cuenta corriente del cliente y registrar un movimiento de tipo \u00abSaldo a favor<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                              Al registrar el pago a favor, el sistema salda la deuda en cuenta corriente y en la caja diaria se descuenta la deuda previamente registrada, registrando luego el ingreso real del capital en la caja del d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

                              Registro de saldo a favor<\/h2>\n\n\n\n

                              Cuando el cliente salda una deuda registrada previamente en cuenta corriente<\/strong>, el pago debe registrarse desde la cuenta corriente del cliente como \u00abSaldo a favor<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                              Cuando se registra un movimiento de tipo \u00abSaldo a favor<\/strong>\u00ab, el sistema abre la ventana \u00abM\u00e9todo de pago<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                              Desde esta pantalla, se podr\u00e1 seleccionar el medio de pago utilizado por el cliente. Los medios disponibles son:<\/p>\n\n\n\n

                                \n
                              • Efectivo<\/strong>: Medio de pago seleccionado por defecto.<\/li>\n\n\n\n
                              • D\u00e9bito<\/strong>: Permite registrar el pago mediante tarjeta de d\u00e9bito.<\/li>\n\n\n\n
                              • Cr\u00e9dito<\/strong>: Permite registrar el pago mediante tarjeta de cr\u00e9dito.<\/li>\n\n\n\n
                              • Cheque<\/strong>: Permite registrar el pago mediante cheque.<\/li>\n\n\n\n
                              • Cuentas<\/strong>: Permite registrar el pago mediante cuenta o transferencia bancaria.<\/li>\n\n\n\n
                              • Cuenta corriente<\/strong>: Permite registrar el movimiento saldando la deuda en la cuenta actual del cliente y registr\u00e1ndola en un cliente nuevo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                Al registrar el pago, el sistema actualiza el saldo del cliente y genera los movimientos contables correspondientes.<\/p>\n\n\n\n

                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                En la caja diaria se generan dos registros:<\/p>\n\n\n\n

                                A<\/span> Un movimiento en contra<\/strong>, descontando el saldo registrado anteriormente como venta <\/strong>en cuenta corriente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                                B<\/span> Un movimiento a favor<\/strong>, registrando el ingreso <\/strong>del dinero <\/strong>recibido en el d\u00eda actual como cuenta corriente saldada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                Este comportamiento permite mantener el control entre la venta pendiente registrada en cuenta corriente y el ingreso real del dinero cuando el cliente realiza el pago.<\/p>\n\n\n\n

                                <\/i><\/span> Todos los pagos destinados a saldar deudas de clientes deben registrarse desde la cuenta corriente del cliente, utilizando un movimiento de tipo \u00abSaldo a favor\u00bb.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                                Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

                                El m\u00f3dulo \u00abCuenta corriente\u00bb permite controlar los saldos de los clientes, revisar movimientos hist\u00f3ricos, filtrar registros por fecha y registrar movimientos manuales cuando sea necesario.<\/p>\n\n\n\n

                                Su uso principal se encuentra relacionado con las ventas realizadas desde el \u00abPunto de venta\u00bb<\/strong> y los servicios finalizados desde \u00ab\u00d3rdenes de trabajo<\/strong>\u00bb que quedan pendientes de pago. De esta manera, el sistema permite registrar la deuda del cliente, consultar su estado de cuenta y saldar posteriormente el importe correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

                                Adem\u00e1s, la cuenta corriente permite resolver situaciones espec\u00edficas como transferir deuda entre clientes, registrar pr\u00e9stamos de efectivo o cargar deudas manuales desde caja diaria, manteniendo la informaci\u00f3n organizada tanto en la cuenta corriente como en la caja diaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                En esta gu\u00eda, se ofrecen instrucciones detalladas para utilizar el m\u00f3dulo \u00abCuenta corriente\u00bb dentro del m\u00f3dulo \u00abContable\u00ab. Esta funcionalidad permite consultar el estado de cuenta de los clientes, revisar los movimientos registrados, identificar saldos a favor o saldos en contra y registrar movimientos manuales cuando corresponda. La cuenta corriente resulta \u00fatil para administrar ventas realizadas […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"doc_category":[73],"doc_tag":[],"class_list":["post-309795","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-contable"],"year_month":"2026-06","word_count":2002,"total_views":"21","reactions":{"happy":"0","normal":"0","sad":"0"},"author_info":{"name":"Gaston Bravo","author_nicename":"gaston","author_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/author\/gaston\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Contable","term_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs-category\/contable\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[],"knowledge_base_slug":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/309795","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=309795"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/309795\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":309834,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/309795\/revisions\/309834"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=309795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=309795"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=309795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}